关于巡察整改落实情况的自查报告

根据《关于开展巡察整改落实情况专项督查的通知》（〔202X〕X号）文件要求，沟渠市宇宙探索局党组对巡察整改落实情况开展自查，现将情况报告如下：

一、巡察整改组织落实情况

在市委第X巡察组反馈巡察意见后，沟渠市宇宙探索局党组高度重视，切实担负起巡察整改的主体责任，党组书记、局长作为第一责任人，对巡察反馈意见高度重视，认真组织学习、研究部署、牵头整改、督办督促，确保整改落实到位。

（一）统一思想，梳理查摆问题。把落实整改工作作为党组一项重要的政治任务，作为学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的一项重要内容，以零容忍的态度和猛药去疴的决心认真查摆问题。X月XX日立即召开党组会对巡察整改情况进行认真准备和梳理，X月XX日召开巡查整改专题会议逐条对照巡察组反馈问题和意见建议，在深入分析原因、查找症结的基础上，结合审计工作实际，认真研究和制定整改措施。

（二）成立小组，建立工作机制。X月XX日专门成立了以党组书记、局长XX同志为组长，党组成员XX同志、XX同志、XX同志为副组长，局相关科室负责人XX同志、XX同志、XX同志为成员的巡察整改工作领导小组，全面统筹巡察整改工作。巡察整改工作领导小组办公室设在局机关办公室，由XX同志兼任办公室主任，具体负责巡察整改期间的协调、联络和督查工作。建立了“一个问题、一个牵头领导、一个牵头部门、对账销号”的工作机制，明确整改取得初步成效、明显成效和落实到位的时限。

（三）认真组织开展巡察整改专题民主生活会。为贯彻落实市委第二巡察组对沟渠市宇宙探索局党组巡察反馈意见，按照市委巡察办《关于做好巡察整改落实工作的通知》要求，经过认真准备，X月XX日，我局党组召开巡察整改专题民主生活会。市纪委派驻纪检组组长XX同志到会监督指导。民主生活会由市审计局党组书记、局长XX主持，党组成员XX、XX、XX参加会议。在民主生活会上，按照议程，根据市委第二巡察组反馈的X项XX个问题，党组书记、局长XX同志代表局党组领导班子通报会议准备情况，并开展对照检查、剖析原因，提出努力方向和整改措施。随后，党组领导班子成员分别对照检查并开展批评与自我批评。既立足分管工作，又积极分担班子责任，既从工作和职责中找差距，又从思想和党性上找根源，会议通过坦诚的沟通实现了交流思想、找准问题、达成共识的目的，打牢了落实整改工作的基础。

（四）制定方案，细化分解责任。局党组于X月XX日召开党组会，讨论巡察整改工作方案。X月XX日党组印发《＜市委第X巡察组关于巡察沟渠市宇宙探索局党组的反馈意见＞整改工作方案》。为进一步细化工作责任，做到责任到人，高效率、高标准、高质量整改，印发《＜市委第X巡察组关于巡察沟渠市宇宙探索局党组的反馈意见＞整改工作任务分解清单》，坚持以上率下，进一步明确责任人、整改任务和时限，为扎实有效推进整改工作规划了具体路径。本局还通过党组会跟进巡察整改进程，推动整改具体工作落实。2022年持续推进党史教育常态化，持续检视，综合施策，动态跟进整改进程。不断修订出台以《“三重一大”事项决策制度》、《党组议事规则》、《审计廉政风险防控措施》等为代表的党建类制度X个，以《审计业务会议制度》、《审计人员日常管理规定》等为代表的行政类制度XX个，不断完善各项机制，推动年度工作再上新台阶。

二、问题整改进展及成效

自查确认的整改已完成数XX、基本完成数XX、未完成数XX、整改率XX％、整改措施XX条、建章立制XX项等。

（一）整改完成的问题

1.关于“学习新思想新精神方式方法单一、效果不明显”问题的整改。

一是制定印发了《党组中心组专题学习计划》。2022年安排X次共XX个专题学习，目前已组织系统学习了党史和习近平新时代中国特色社会主义思想、习总书记在党的十九大、十九届历次全会上的讲话精神、习总书记对做好审计工作讲话指示精神，同时班子成员结合审计工作实际，就如何发挥审计在治理体系中的重要作用、审计为健全国家公共卫生应急管理体系服务、审计机关如何做好意识形态工作等热点与当前审计工作紧密结合，开展交流讨论，真正达到目的。

二是利用微信视频组织党组成员学习《习近平谈治国理政》第三卷、观看电教片、多媒体演示等多样性学习，丰富学习形式和内容。

2.关于“履行职责使命担当不足”问题的整改。

一是根据省、市有关进一步加强和改进内部审计工作的意见，为进一步拓展审计人员工作思路，提升内部审计水平和内部审计干部的业务能力，印发了《关于开展XX市内部审计人员“以审代训”工作的通知》，在全市积极开展内部审计“以审代训”工作。

二是为加强对经济责任审计工作的领导，做好有关部门之间协调配合，研究解决经济责任审计工作出现的问题，进一步规范经济责任审计工作，制定了《中共XX市委审计委员会办公室关于印发XX市经济责任审计工作联席会议制度的通知》。

三是修订完善《审计业务会议制度》，分三个层次会议落实审计法和审计准则的要求，规范业务会议的参会人员、会议内容、召开形式、会议流程等，明确重大政策跟踪审计项目工作方案、实施方案由审计业务会议审定，完善审计报告的监督制约机制，健全初审发现的问题是否纳入正式的审计报告的研判流程，加强审计项目组与被审计单位的沟通协调以及审计机关对外派审计组的监督管理。

3.关于“落实意识形态工作责任力度有所欠缺”问题的整改。

一是牢牢把握党对意识形态工作的领导权，进一步深入推进意识形态工作，成立意识形态工作领导小组，建立抓紧抓实意识形态工作的工作机制，明确党组书记为第一责任人，对重要工作亲自部署，重要问题亲自过问，重大事件亲自处置。领导班子成员按照“一岗双责”，抓好分管领域的意识形态工作，切实推动意识形态责任制落实，牢牢掌握意识形态工作领导权和主动权，履行意识形态工作主体责任。

二是印发《网络与信息安全突发事件应急预案》的通知，签订意识形态工作与网络信息系统安全责任书，在局党组的统一领导下，切实践行“两个维护”重大政治责任。把意识形态纳入年度目标考核和党建工作考核，并列入领导班子成员民主生活会和领导干部述职述廉的重要内容，提高对意识形态领域复杂性的认识。落实部门责任，细化分工，加强对审计门户网站的管理，积极发声宣传意识形态工作，做到阵地有人守，网络有人管，责任有人担。

三是要推动“学习强国”平台的使用，学习强国作为中共中央宣传部推出的权威性学习平台，是创新意识形态工作的“炼金石”，局党组鼓励单位人员利用碎片化时间在“学习强国”平台上学习，每月对“学习强国”学习情况进行通报，推动意识形态工作的有序开展。

4.关于“党的学习活动上存在形式主义”问题的整改。

一是局党组高度重视专题党课的实效性和针对性，领导干部党课有课件和PPT，把党课学习落实到具体审计工作当中，让党课学习脚踏实地，杜绝形式主义；二是在民主生活会召开前，组织领导班子成员再次深入学习习近平新时代理论文件，认真学习了开展批评与自我批评的目的和意义，从思想上提升了自己的政治站位。巡察整改专题民主生活会召开前确立按照分工认领问题的主题，各党组成员对照检查，开展调研和问题剖析，剖析时把自己摆进去，形成有质量的报告并结合问题进行自我问题剖析。会前党组书记对党组成员的剖析材料进行把关。各党组成员认真学习了开展批评与自我批评的目的和意义，从思想上提升了自己的政治站位。严肃认真的开展批评与自我批评，在巡察整改专题民主生活会上，各党组成员严格按要求找准定位和参照物，实事求是的对存在的问题开展自我批评。

5.关于“作风建设偏松偏软”问题的整改。

一是制定《沟渠市宇宙探索局机关事业单位工作人员日常管理规定》，健全工作运行机制；二是完善单位工作人员上下班考勤制度并严格落实，局党组成员轮流带领全局考勤组，上班时在大门口点到，下班前到科室查岗，检查结果在全局大会上通报。加大对考勤检查力度提高工作效率，保证各项工作正常、有序、高效开展；三是严格“工作岗位去向牌”使用管理，建立定期不定期抽查监督通报批评、教育机制。

6.关于“财务制度执行不规范，审核把关不严格”问题的整改。

一是对于巡察指出的问题，进行核查整改并对相关人员进行批评教育；二是2022年7月修订完善《沟渠市宇宙探索局关于进一步加强财务管理的规定》，规范资金支出流程，健全资金支出制度，完善领取、双人代领取签字资料，保障资金安全，局机关劳务等小额支出采取直接支付，避免打入本局经办人个人账户；三是认真执行《公务接待制度》，严格执行招待费“两单一票一函”制度，规范公务接待报销流程，印发《沟渠市宇宙探索局关于进一步加强公务接待管理规定》。

7.关于“工会福利支出不规范。部分工会福利未从工会账户列支”问题的整改。

一是对于巡察指出的问题，局党组立行立改，并对相关人员进行批评教育；凡是工会福利、慰问及活动经费，不折不扣在工会账户列支；二是明确责任、责任到人，党组书记负总责。分管领导作为责任人，工会主席作为直接责任人，如果再次出现类似问题，将作出严肃处理；三是认真执行全国总工会《基层工会经费收支管理办法》及江苏省总工会《实施细则》以及巡察指示精神，完善工会福利支出制度，将体检费用、工会会员慰问等费用纳入工会账户支出，明确行政账户与工会账户界限。

8.关于“固定资产管理制度执行不严。固定资产交接清查盘点、报废处理以及审计资料安全存在问题”问题的整改。

一是组织专人对本局所有固定资产进行清点，健全采购、领用手续，并按规定做好物品的分类登记工作，建立核查清单；二是修订完善并出台《沟渠市宇宙探索局关于进一步加强固定资产管理的规定》，明确固定资产交接时进行清查盘点，严格按照国有资产处置暂行管理办法处理报废固定资产，规范固定资产的处置流程；三是修订完善并出台《沟渠市宇宙探索局电子审计档案管理办法》，在报废处置办公电脑时，对相关存储审计资料的硬件，安排专人处置后报废，保障审计资料的安全。

9.关于“执行中央八项规定精神不严格”问题的整改。

一是对于巡察指出的问题，逐一认真核查，不符合规定、超标准报销进行退缴，并运用“第一种形态”对相关人员进行批评教育；二是加强政策、制度执行，严格按照《XX市公务交通补贴发放办法》进行报销，规范财务行为，加强财务监管，完善差旅费报销审核等，严格按照《XX市市级机关差旅费管理办法》报销伙食补助；三是组织学习并认真执行《沟渠市宇宙探索局关于进一步加强公务接待管理规定》，严格接待原则、接待范围、接待程序和接待标准，规范公务接待报销的流程，严格财经纪律，规范公务接待审批、报销流程。严格执行中央“八项规定”精神，控制经费支出，防止铺张浪费，杜绝违规行为。

10.关于“党组议事决策制度执行不到位”问题的整改。

一是根据新的党组工作条例，修订完善《中共沟渠市宇宙探索局党组议事规则》，根据规则要求，严格确定议题、议程，提高会议针对性、实效性，明确党组议事的原则、范围、规则、程序、纪律，充分发挥民主集中制，保证对权力的制约和监督，强化管党治党政治责任和党对审计工作的全面领导。认真做好相关记录，主动完善台账资料；二是修订完善《“三重一大”事项决策制度》，通过建机制、严程序、抓关键、强监督，促进科学决策、民主决策、依法决策，不断提高党组议大事、谋大事能力；三是认真落实党委会工作制度，严格按照出台《中共沟渠市宇宙探索局党组议事规则》和《关于修订“三重一大”事项决策制度的通知》要求研究重大事项严格执行民主集中制原则，发挥民主决策作用，严格执行干部选拔任用的各项规定和程序，坚持党组会各党组成员充分讨论和表态，做到党组书记末位表态发言，确保民主决策。

11.关于“队伍建设力度有待加强”问题的整改。

一是根据局机关的具体情况，充分考虑到现有的年龄结构，有目的地招录年轻干部充实审计队伍。同时，制定出台《沟渠市宇宙探索局年轻审计干部培养管理办法（试行）》通知，根据队伍现状和工作需要，加大年轻干部培养，让优秀年轻干部健康成长，加快推进人才培养和梯队建设，拓展成长通道，帮助年轻干部在实践中思考问题、解决问题。去年以来我局公开招录了5名年轻审计业务人员，3名具有中级职称，1名为研究生学历，引进1名为研究生学历。

二是继续深入践行审计业务“导师制”培养方案，以老带新，业务骨干与新进人员结对，着力培养知行合一的高素质审计人才。

三是制定完善《沟渠市宇宙探索局公务员平时考核（试行办法）》，加强对干部日常管理和对在外执行审计任务的干部的管理和监督。下发《沟渠市宇宙探索局关于重申审计“八不准、四严禁”工作纪律的通知》，加强对干部日常管理和对在外执行审计任务的干部的管理和监督。

四是全程纪实干部选拔任用过程，为开展倒查、追究问责提供依据，对干部选任各个环节的情况进行记录，做到“一人一表，一批一档”，提高干部选任的公信度。

12.关于“领导班子凝聚力、执行力还需进一步加强”问题的整改。

一是班子成员和支部委员积极参加镇江市审计局组织的全市审计系统党建工作培训暨党史学习教育专题读书班，加强政治能力培养，提升领导班子掌控全面的能力；二是对照《党组中心组专题学习计划》，围绕审计事业发展实际，加强政治能力培养学习，提升领导班子的综合素质和业务能力，增强领导班子系统思考和统筹协调能力，提升领导班子掌控全面的能力；三是对照《审计局党组议事规则》、《关于修订“三重一大”事项决策制度的通知》，认真贯彻执行民主集中制，涉及重要工作、重大活动、选人用人、大额经费的事项坚持领导班子集体研究决定，形成领导班子整体合力。

13.关于“主体责任落实不力，‘一岗双责’有待加强”问题的整改。

一是每年研究制定了《年度落实全面从严治党主体责任清单》，建立健全责任体系，牢牢把握党组主体责任是纲，党组书记第一责任人是关键，班子成员“一岗双责”是重要基础的工作要求，班子成员将“一岗双责”落在事上，在推进业务工作的同时抓好党风廉政建设，注重将主体责任相关要求融入具体分管职责之中，与业务工作同步部署、同步落实、同步检查，做到工作职责管到哪里，主体责任就延伸哪里；二是修订《审计业务会议制度（试行）》将党风廉政建设落实到具体的审计工作中，坚持审计项目组中设置廉政监督员做法，在审计日常工作中切实履行监督职能；三是认真落实“两个责任”履职记实信息平台填写要求，督促班子成员把党风廉政建设工作融入日常，对照党风廉政主体责任清单常态化做好履职工作并全程记实；四是下发《沟渠市宇宙探索局关于重申审计“八不准”、“四严禁”工作纪律的通知》，要求践行文明审计的规范，对待被审计单位要态度亲切礼貌，不能生硬、语气过激，重视审计人员沟通能力的培养，将廉政思想教育融入审计任务中。

（二）整改基本完成的问题。

无

（三）整改未完成的问题。

无

三、整改工作存在的问题及原因

经过努力，巡察整改工作取得了阶段性成效，但还存在一些不足。一是巡察整改存在“单人”作业情况；二是巡察整改存在“文字”整改现象；三是巡察整改存在“过关”心态；四是巡察整改成果运用不够。主要原因是一是主体责任落实不到位，思想认识有欠缺；二是政治整改把握不足，存在业务整改倾向；三是整改机制建立不够全。

四、下一步打算及建议

整改工作对教育广大干部职工、形成风清气正的良好工作氛围、促进我局审计工作发展产生了积极影响。下一阶段，局党组将严格对照巡察反馈意见要求，举一反三，标本兼治，抓常抓严抓实，切实运用和巩固好市委巡察成果，以实际成效取信于民。

一是进一步剖析原因，让政治站位更加坚定。充分发挥市委巡察的政治监督和政治导向作用，牢牢把握和坚决落实“两个维护”根本政治任务，进一步增强政治意识、责任意识和忧患意识，围绕政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、反腐败斗争等方面，加强对干部的教育管理，正视整改过程中暴露的突出问题和薄弱环节，不断提高改进工作的责任感和使命感，务求巡察整改常态化、长效化。

二是进一步加强监督，让问题真改真到位。根据细化的整改责任清单，按照整改期限倒排任务进度，强化跟踪督办，整改一个销号一个。认真开展“回头看”，坚决防止整改不彻底、出现新问题和问题“反弹回潮”。在针对具体人、具体事抓好集中整改的同时，进一步强化薄弱环节，举一反三，不断完善风险防控机制。加强党务、政务公开，积极接受监督，完善权力、责任清单，强化执纪问责。整改过程中绝不避重就轻、搞形式主义，做到真改、实改、彻底改。

三是进一步强化责任，让初心和使命牢记在心。严格落实党组全面从严治党主体责任，抓牢抓实党组主要负责人“第一责任人”职责，强化分管领导“一岗双责”，把巡察整改工作与贯彻中央、省、市委决策部署结合起来，及时总结整改经验，推进各项长效机制执行到位。把巡察整改工作作为推进全市审计工作高质量发展的重要契机，巩固好、坚持好整改成果，通过整改促进工作提档升级，促进全局干部作风转变，努力营造纪律严明又富有朝气的政治生态，为XX审计积极投身全市建设，全力助推产业强市作出新贡献。