区财政局2023年第一季度转作风提效能工作总结

2023年第一季度，在区委区政府的正确领导下，区财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持稳字当头、稳中求进，狠抓财政收支主业，提质增效落实积极财政政策，深入推进财政管理改革，财政各项工作取得新进展、新成效，为我区经济社会发展贡献财政力量。

一、财政收支情况

2023年第一季度，全区一般公共预算收入完成XX.XX亿元，同比增长XX.XX％，完成年度预算的XX.XX％，收入总量在全市六个区中排名第二，增幅排名第二。一般公共预算支出完成XX.XX亿元，同比增长X.XX％，完成年度预算的XX.XX％。

2023年第一季度，全区政府性基金预算收入完成X.XX亿元，同比增长XX.XX％，完成年度预算的X.X％。政府性基金预算支出完成XX.XX亿元，同比下降X.XX％，完成年度预算的XX.XX％。

二、主要工作

（一）攻坚克难，切实抓好组织收入工作

一是加大税源培植力度，坚持依法治税，强化对股权转让、土地增值税、契税等一次性税源的管理，完善财税协管机制，推进涉税信息共享，实现税收征管工作质量和服务水平双提升，关注重点税源企业关联交易情况，探索新的税收增长点。二是强化非税收入征管工作，加大盘活资产资源力度。联合区住建局等部门促进资产盘活，目前已落实XXXX商铺处置收入X.XX亿元，并进一步加快推进XX水质净化厂、龙光邻里中心、市民中心部分办公区域及车位、金海岸艺术中心等国有资产处置工作。三是加强与XX自然资源分局、区土储中心的横向联系，密切跟踪土地出让计划实现进度，与市财政局做好土地出让收入清算工作，力争土地出让收入尽早实现。

（二）盘活乡村振兴存量资金，提升资金使用效益

为积极盘活存量闲置资金，梳理了各镇2018－2022年区级乡村振兴资金使用情况，对于结转已满两年（即2021年及以前年度）且沉淀镇级的区级乡村振兴资金XX，XXX.XX万元和2022年未形成实际支出的区级乡村振兴资金X，XXX.XX万元明确了使用完毕时间，如在无法在规定时间使用完毕，由区财政收回统筹，尽早发挥财政资金效益。

（三）加快地方政府专项债券发行使用，着力促进稳增长、稳投资

密切跟进国家适当扩大专项债券支持领域政策，做实做细2023年专项债券项目储备申报工作。加强专项债券穿透式监测，每周通报专项债券支出使用情况。2023年我区共争取到新增债券转贷资金XX亿元。第一季度我区收到市下拨提前批专项债券资金XX.XX亿元，完成拨付XX.XX亿元，拨付进度达XX.X％；完成实际支出X.XX亿元，支出进度为XX.XX％。

（四）深化部门预算改革，推进财政科学化精细化管理

一是理顺社会协管员、辅警工资发放方式。针对我区协管员、辅警工资发放方式不一致的情况，由过去部分区财政统一发放、部分用人单位自行发放以及部分劳务派遣公司发放，改为年初安排预算时，按照区委编办核定的编外人员名额数及区人社局核定的用人成本，采取一年一核、定额包干的方式，安排用人单位年度人员专项经费预算。每月由用人单位按照实际人数来函申请经费，区财政局安排经费至用人单位，由用人单位自行发放。二是梳理整合口岸联检单位的预算项目。我区对口岸联检单位补助多而杂，部分补助标准偏低。根据党政机关过紧日子以及先有项目后排预算的原则，区财政局对口岸联检单位的预算项目进行全面梳理整合。将口岸联检单位预算项目整合为辅助人员经费、春节慰问费和专项经费。同时实行预算规模总控，专项经费实行各单位规模总控，原则上三年一议。

（五）切实做好部门预决算公开工作，打造“阳光”财政

根据《预算法》《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步推进预算公开工作的意见》《地方预决算公开操作规程》《广东省政府办公厅关于进一步推进财政信息公开工作的意见》《关于进一步做好预决算公开报告填报工作的通知》等要求，我局督促各部门按要求做好2023年预算公开工作，及时准确公开本部门2023年预算情况。同时，因省财政厅将对我区2022年度预决算公开情况开展专项检查，我局在省财政厅检查前组织开展了2022年度预决算公开情况自查自纠工作，重点关注2022年度预决算公开的及时性、完整性、规范性、准确性、细化程度、公开方式以及系统填报情况，并对检查发现的问题进行整改。

（六）统筹资金安排，做好重点民生和重大战略财力保障

一是落实落细常态化疫情防控，梳理我区疫情防控支出应付未付情况以及对疫情防控应急资金管理办法的流程优化。二是统筹使用涉农资金，助力乡村振兴。完成2023年省级涉农资金和2023年市级涉农资金（1月地方政府新增债券转贷资金）等报备工作，制定了我区2023年度区级涉农资金统筹整合工作计划，通报截至3月底的省市区涉农资金支出进度情况，同时配合区农业农村水务局制定《XX区区级乡村振兴专项资金使用管理办法》。三是全力保障我区重大项目资金需求，保障汇华四季小学回购、省级安全发展示范试点区创建、XX科技产业园的预算经费等工作开展。四是积极做好保证重点建设项目支出，第一季度，共计审核工程进度款X.XX亿元。春节期间，为配合做好社会稳定工作，安排资金X.X亿元用于支付工程进度款，确保工程进度款到位，保证了农民工工资发放，维护了社会稳定。

（七）稳步推进绩效目标管理，强化绩效约束，提高财政管理水平

组织开展2023年度区级财政项目支出绩效目标管理工作，对85个项目进行事前预算绩效评审，涉及30个部门，项目申报总资金为XX，XXX.XX万元，建议入库项目核定金额XX，XXX.XX万元，核减总金额XX，XXX.XX万元，整体核减率为XX.XX％，将绩效理念深度融入到预算编制、执行、监督过程，推动预算绩效标准科学管理。组织开展XX区2022年度区级财政部门整体支出绩效评价工作，以各主管部门为责任主体，对各主管部门的预算编制质量、预算调整、预算执行、项目管理、绩效评价、信息公开、政府采购、资产管理，以及遵守财经纪律情况进行评价，督促各部门认真完成预算绩效目标。

（八）强化国有资产管理，着力提升资产使用效益。

一是完善资产管理相关制度。印发《XX区（开发区）区直行政事业单位国有资产对外出租出借管理暂行办法》，加强行政事业单位国有资产管理，规范国有资产对外出租出借行为，提高资产使用效益。二是推进闲置资产盘活工作。印发《XX区盘活行政事业单位、国有企业国有资产工作实施方案》，建立健全资产盘活工作机制，加强财政资源资产统筹，开展低效闲置资产清查及盘活工作，按照“优化在用、宜卖则卖、宜租则租、宜调剂则调剂”的盘活要求，推动国有资产节约和高效使用。三是持续加强资产基础管理。持续开展国有资产专项检查工作，压实各单位资产管理主体责任，提高国有资产数据质量，维护资产安全、完整。

（九）扎实做好国资监管工作，助力国企做大做强

深入学习贯彻省、市、区高质量发展大会的精神，成功举办珠海市XX区国资系统2023年高质量发展大会，总结2022年国资工作，部署2023年工作任务，作出动员部署，助力XX高质量发展。完善国资监管体系，推进财务总监招聘工作，利用新媒体资源发布招聘信息，吸引省内外人才报名竞争，提升国资监管专业化水平。成功盘活XXXX配套商业资产，确认财政收入X.XX亿元；梳理787套可转让配建人才住房情况，全力推进已具备盘活条件的206套配建人才住房盘活工作，充分发挥经营性国有资产的最大效益，提高政府再投入能力。

（十）落实政府采购政策，充分发挥政策扶持作用

充分发挥政府采购在支持节能产品、环境标志产品、商品快递包装、绿色建材、创新产品、监狱企业、残疾人就业、乡村振兴等方面的政策扶持功能，在招投标工作中标书编制环节给予政策加分、价格分扣除等优惠。2023年，为贯彻落实运用政府采购政策支持乡村振兴的工作要求，我局组织全区179个预算单位在832扶贫平台上申报XXX.XX万元脱贫县农副产品预留认购份额，预留比例不低于我区本地年度食堂食材采购总金额的30％。该项工作进度有序推进，预计年底百分百完成。

三、下一步工作

（一）做好组织财政收入，保障全区基本财力

继续做好企业服务和税源培育，坚持依法治税，强化对股权转让、土地增值税、契税等一次性税源的管理，关注重点税源企业关联交易情况，防范税收流失风险；切实强化非税收入征管工作，挖掘非税收入潜力，做到各项收入应收尽收；将全年一般公共预算收入和政府性基金预算目标分解到月，切实跟踪好每月收入目标的完成情况，确保全年收入任务顺利完成，为全区发展建设提供必要的财力保障。

（二）强化预算约束力度，加强预算绩效管理

坚持预算法定，严格执行人大批准的预算，严禁无预算、超预算支出、严控预算调整和调剂。按照“花钱必问效、无效必问责”的原则，制定出台预算安排与项目入库、执行进度、绩效结果、审计意见、资产存量“五挂钩”指导办法，提高财政预算资金的使用效益。

（三）强化财政统筹作用，增强财政保障能力

继续树立“过紧日子”思想，进一步压缩一般性支出及“三公”经费，压减经常性项目支出，切实压减财政支出规模。加强对支出的必要性、合理性审核，从严从紧控制一般性支出，确保把每一分财政资金都用在“刀刃”上。督促预算单位加快项目支出，全力加快财政资金支出进度，尽早尽快发挥财政资金使用效益。

（四）科学组织绩效评价，构建全面绩效格局

组织开展2022年度区直财政预算项目重点绩效评价工作。各部门在决算环节对部门本级以及下属单位的重大政策、项目实施效果开展绩效自评。抽取部分社会关注度高、民生影响面广或涉农涉商的项目，以及区党委、政府重点关注、需要重点推进的政策、项目，组织第三方机构开展重点绩效评价。将部门绩效与部门预算安排挂钩，按照奖优罚劣的原则，对绩效好的项目原则上优先保障，绩效好的部门优先保障经费，对部门预算执行率偏低以及重点支出项目调整率大、执行率低的预算单位，压减下年度的部门预算或项目支出预算安排。

（五）精细化抓国资管理，推动国企提质增效

一是全面加强企业党的建设。继续深入学习贯彻党的二十大精神，把学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，把党的领导融入公司治理各环节，切实发挥把方向、管大局、保落实的作用。二是突出主业、抓好项目。持续深入推进国有资产有效监管，引导国企突出高质量发展为首要任务，不断提高企业资产规模和质量。三是健全国资监管制度体系。精简优化职能配置和监管流程，建立完善企业国有资产全链条监督管理体系，改进投资监管方式，强化风险防范，引导和规范企业投资行为，确保国有资产保值增值。四是加快盘活国有资产，实现国有资产保值增值。分期分批推进XX水质净化厂、市民服务中心配建部分、XX邻里中心、XX社会福利中心等经营性国有资产的盘活工作，整合优质资产资源至区属国企，做大资产规模，充分发挥经营性国有资产的最大效益。